各盟市糧食和物資儲(chǔ)備局、財(cái)政局，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行內(nèi)蒙古分行各分支機(jī)構(gòu)，轄區(qū)內(nèi)中央糧食企業(yè)各分支機(jī)構(gòu)：
做好我區(qū)糧食庫存檢查工作，對(duì)切實(shí)加強(qiáng)糧食庫存管理，夯實(shí)疫情期間國家糧食安全的物質(zhì)基礎(chǔ)具有重要意義。為此自治區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局、財(cái)政廳、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行內(nèi)蒙古分行共同研究制定了《內(nèi)蒙古自治區(qū)2020年糧食庫存檢查工作實(shí)施方案》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
內(nèi)蒙古自治區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局
內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳
中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行
2020年4月27日
內(nèi)蒙古自治區(qū)2020年糧食庫存檢查工作實(shí)施方案
根據(jù)《糧食流通管理?xiàng)l例》和《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)國家政策性糧食收儲(chǔ)和銷售出庫監(jiān)管的意見》（國糧發(fā)〔2018〕264號(hào)）及《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于貫徹落實(shí)糧食安全省長責(zé)任制的意見》（內(nèi)政發(fā)〔2015〕144號(hào)）等相關(guān)文件精神，為進(jìn)一步加強(qiáng)糧食庫存管理，夯實(shí)宏觀調(diào)控物質(zhì)基礎(chǔ)，守住“數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量良好、儲(chǔ)存安全”的監(jiān)管底線，切實(shí)做好2020年全區(qū)糧食庫存檢查工作，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定本方案。
一、檢查時(shí)點(diǎn)
檢查以2020年4月30日24時(shí)統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)時(shí)點(diǎn)為檢查時(shí)點(diǎn)。
二、檢查范圍、內(nèi)容及方法
（一）檢查范圍
對(duì)國家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、各級(jí)地方儲(chǔ)備糧（含自治區(qū)、盟市、旗縣三級(jí)原糧及成品糧儲(chǔ)備）及被查企業(yè)自營商品糧庫存進(jìn)行檢查。
（二）檢查內(nèi)容
1. 庫存糧食數(shù)量安全情況。納入檢查范圍的糧食庫存實(shí)物數(shù)量、品種和糧權(quán)歸屬情況，以及不同年份、不同性質(zhì)、不同品種糧食分倉（貨位）儲(chǔ)存管理情況。承儲(chǔ)企業(yè)糧食庫存實(shí)物與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、銀行資金臺(tái)賬的賬實(shí)相符、賬賬相符情況。
2.庫存糧食質(zhì)量安全情況。地方儲(chǔ)備糧庫存糧食質(zhì)量指標(biāo)、儲(chǔ)存品質(zhì)指標(biāo)，以及主要食品安全指標(biāo)，并對(duì)企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)人員和檢化驗(yàn)儀器設(shè)備配置、執(zhí)行糧食定期質(zhì)量檢驗(yàn)及出入庫質(zhì)量檢驗(yàn)制度、質(zhì)量檔案管理等情況進(jìn)行檢查。不對(duì)納入檢查范圍的商品糧和政策性成品糧進(jìn)行質(zhì)量檢查。同時(shí)對(duì)《關(guān)于做好國家臨儲(chǔ)玉米銷售出庫檢驗(yàn)工作的緊急通知》（內(nèi)糧執(zhí)法發(fā)〔2020〕10號(hào)）文件落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
3.儲(chǔ)備糧管理及輪換情況。對(duì)2019年度地方儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查輪換安排是否均衡合理，輪換計(jì)劃是否符合規(guī)定的輪換時(shí)間，輪出、輪入庫點(diǎn)，輪換品種、數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)等是否明確，輪換工作是否嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，是否嚴(yán)格執(zhí)行輪換驗(yàn)收制度，是否存在擅自動(dòng)用銷售、轉(zhuǎn)圈輪換、超輪空期等違規(guī)行為。
4.安全儲(chǔ)糧和安全生產(chǎn)情況。重點(diǎn)檢查“一規(guī)定兩守則”執(zhí)行情況，主要包括：倉內(nèi)糧食儲(chǔ)存安全情況；安全儲(chǔ)糧和安全生產(chǎn)責(zé)任制層層壓實(shí)到人、到崗情況；各項(xiàng)安全管理制度、風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制、隱患排查機(jī)制、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制及安全保障措施落實(shí)情況；倉儲(chǔ)設(shè)施和作業(yè)設(shè)備符合安全生產(chǎn)和安全儲(chǔ)糧標(biāo)準(zhǔn)及安全運(yùn)行情況；儲(chǔ)糧企業(yè)按安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和安全儲(chǔ)糧規(guī)范操作情況。同時(shí)，結(jié)合《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)消防工作有關(guān)事宜的通知》（內(nèi)政辦字〔2020〕26號(hào)）文件，進(jìn)行消防安全檢查。
5.糧食收購政策執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查企業(yè)地方儲(chǔ)備糧收購中是否存在打白條、“以陳頂新轉(zhuǎn)圈套取差價(jià)”等違規(guī)行為。
6.政策性糧食銷售出庫情況。重點(diǎn)檢查賣方企業(yè)是否存在設(shè)置出庫障礙、額外收取費(fèi)用等阻礙國家消化庫存政策的違規(guī)行為。
7. 政策性糧食補(bǔ)貼撥付使用情況。重點(diǎn)檢查2019年度地方儲(chǔ)備糧貸款利息、保管費(fèi)、輪換費(fèi)和價(jià)差補(bǔ)貼等各項(xiàng)地方財(cái)政補(bǔ)貼的落實(shí)情況和國家臨時(shí)存儲(chǔ)糧保管費(fèi)的撥付使用情況。
8.大清查問題整改完成情況。結(jié)合本次庫存檢查工作開展大清查問題整改“回頭看”，對(duì)大清查自查、普查、督查及國家抽查反饋的問題進(jìn)行再核實(shí)、再確認(rèn)，逐一落實(shí)問題整改情況。
此次庫存檢查一并檢查糧食流通統(tǒng)計(jì)制度執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查各級(jí)糧食行政管理部門統(tǒng)計(jì)職責(zé)落實(shí)情況和各類涉糧企業(yè)執(zhí)行《國家糧食流通統(tǒng)計(jì)制度》情況。包括糧食行政管理部門落實(shí)糧食流通統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)、編制和經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況；建立健全統(tǒng)計(jì)工作相關(guān)制度情況； 指導(dǎo)企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)直報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表情況； 統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況； 統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)宣傳學(xué)習(xí)情況；經(jīng)營臺(tái)賬印發(fā)填寫情況； 信息服務(wù)情況； 統(tǒng)計(jì)監(jiān)督檢查情況，以及各類涉糧企業(yè)糧食經(jīng)營臺(tái)賬建立情況；統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況；統(tǒng)計(jì)報(bào)表網(wǎng)絡(luò)直報(bào)情況；統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量情況。
（三）檢查方法
由盟市統(tǒng)一組織，盟市、旗縣糧食行政管理部門按照“在地原則”負(fù)責(zé)組織檢查人員，對(duì)本轄區(qū)納入檢查范圍的糧食庫存進(jìn)行自查，并組織檢查人員進(jìn)行復(fù)查及扦樣檢驗(yàn)。自治區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局牽頭組織抽查，抽查庫存糧食數(shù)量比例不低于檢查范圍糧食庫存總量的15%，抽查企業(yè)的數(shù)量不低于納入檢查范圍所有承儲(chǔ)企業(yè)的15%。復(fù)查與抽查要兼顧各類糧食庫存的數(shù)量、品種、性質(zhì)及分布。
各盟市要按要求做好糧食質(zhì)量扦樣、送樣等工作，由內(nèi)蒙古自治區(qū)糧油質(zhì)量檢測中心對(duì)扦樣樣品集中進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果于7月31日前上報(bào)自治區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局。扦樣檢驗(yàn)方法見附件9。
三、檢查安排
（一）自查階段。5月20日前，盟市、旗縣糧食行政管理部門組織轄區(qū)內(nèi)所有納入檢查范圍的承儲(chǔ)企業(yè)進(jìn)行全面自查，指導(dǎo)企業(yè)科學(xué)運(yùn)用檢查方法，準(zhǔn)確填寫自查表格，認(rèn)真編制自查報(bào)告，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，對(duì)庫存管理中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行自查自糾。各盟市結(jié)合各自實(shí)際制定檢查方案，5月20日前將檢查方案和《實(shí)際儲(chǔ)存庫點(diǎn)糧食庫存分解登統(tǒng)表》（附件7）及《地方儲(chǔ)備糧油輪換情況分析表》（附件8）刻成光盤，通過當(dāng)?shù)貦C(jī)要局“電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)”的即時(shí)通上傳自治區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局。5月31日前自治區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局匯總后由機(jī)要“電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)”的即時(shí)通下發(fā)各盟市糧食和物資儲(chǔ)備局。
（二）復(fù)查階段。6月30日前，各盟市組織力量進(jìn)行復(fù)查和扦樣，復(fù)查和扦樣比例原則上不低于轄區(qū)檢查范圍糧食庫存總量的30%。扦樣樣品務(wù)必于6月15日前送至內(nèi)蒙古自治區(qū)糧油質(zhì)量檢測中心。
（三）抽查階段。6月下旬至7月上旬將結(jié)合盟市復(fù)查，按照“雙隨機(jī)一公開”“三項(xiàng)制度”要求，適時(shí)組織對(duì)各地地方儲(chǔ)備糧存儲(chǔ)企業(yè)進(jìn)行抽查，并隨機(jī)抽取復(fù)查檢查范圍的50%進(jìn)行復(fù)核檢驗(yàn)。
（四）匯總報(bào)告階段。7月31日前，各盟市糧食和物資儲(chǔ)備局全面總結(jié)檢查工作情況，匯總、審核檢查結(jié)果，撰寫檢查工作總結(jié)報(bào)告上報(bào)自治區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局。總結(jié)報(bào)告應(yīng)包括檢查基本情況、檢查結(jié)果、問題及原因、整改情況、意見建議等內(nèi)容，重點(diǎn)反映檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改措施。上報(bào)的書面總結(jié)報(bào)告及附表同時(shí)要提供電子文本，通過當(dāng)?shù)貦C(jī)要局“電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)”將庫存檢查匯總表（附表1-1~附表1-8）及檢查報(bào)告上傳自治區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局。本次檢查涉及的糧食庫存實(shí)物、賬務(wù)、安全儲(chǔ)糧和安全生產(chǎn)檢查方法及檢查等所需的工作底稿通過自治區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局門戶網(wǎng)站下載。
四、工作要求
（一）加強(qiáng)糧食庫存檢查的組織領(lǐng)導(dǎo)。2020年糧食庫存檢查納入糧食安全責(zé)任制考核，各級(jí)糧食行政管理、財(cái)政部門及農(nóng)發(fā)行各分支機(jī)構(gòu)要高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，密切配合，確保檢查工作方案周密、分工明確、要求嚴(yán)格、措施到位。要成立糧食庫存檢查工作小組，整合力量，共同做好各項(xiàng)檢查工作，防止走過場。堅(jiān)決守住數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量良好、儲(chǔ)存安全、管理規(guī)范的行業(yè)底線。
（二）嚴(yán)格落實(shí)“雙隨機(jī)一公開” 和“三項(xiàng)制度”要求。各盟市糧食行政管理部門組織復(fù)查過程中，要廣泛使用糧食行業(yè)雙隨機(jī)抽查應(yīng)用平臺(tái)，嚴(yán)格落實(shí) “雙隨機(jī)一公開”和“三項(xiàng)制度”要求，在檢查人員的抽取、被檢查企業(yè)的確定上，要符合規(guī)定的程序和要求并公開。庫存檢查結(jié)果除涉及國家秘密事項(xiàng)外，應(yīng)按照規(guī)定以適當(dāng)方式予以公開，并主動(dòng)接受監(jiān)督，增強(qiáng)透明度和公信力。
（三）通過扎實(shí)檢查壓實(shí)承儲(chǔ)企業(yè)的主體管理責(zé)任。各地要督導(dǎo)企業(yè)全面自查，不留死角，督促企業(yè)自查自糾，層層傳導(dǎo)企業(yè)主體管理壓力。以問題為導(dǎo)向開展檢查工作，提前對(duì)可能存在的管理問題預(yù)研預(yù)判，重點(diǎn)核查企業(yè)庫存管理中的各種問題和隱患，建立問題整改臺(tái)賬，督促企業(yè)嚴(yán)肅整改，并舉一反三，堵塞管理漏洞，厘清責(zé)任邊界，理順體制機(jī)制，推動(dòng)企業(yè)主體管理責(zé)任落實(shí)到位。發(fā)現(xiàn)重大問題要立案調(diào)查，構(gòu)成違紀(jì)或犯罪的要按照有關(guān)規(guī)定移送紀(jì)檢和司法機(jī)關(guān)處理，嚴(yán)肅問責(zé)，形成震懾。中儲(chǔ)糧內(nèi)蒙古分公司、中糧貿(mào)易內(nèi)蒙古公司及各分支機(jī)構(gòu)要積極做好配合工作。
（四）落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障。要本著勤儉節(jié)約的原則，安排落實(shí)本次庫存檢查工作經(jīng)費(fèi)。中央事權(quán)糧食（臨儲(chǔ)糧）的檢查費(fèi)用從國家有關(guān)糧食監(jiān)管檢查工作經(jīng)費(fèi)中支出。地方事權(quán)糧食的檢查費(fèi)用分別由同級(jí)財(cái)政承擔(dān)。各級(jí)財(cái)政部門要做好經(jīng)費(fèi)保障工作。
（五）加強(qiáng)疫情期間防范。各地要結(jié)合疫情防控的特殊情況，檢查期間嚴(yán)格落實(shí)疫情防護(hù)措施，建立應(yīng)急預(yù)案，做好檢查人員行程安排和日常體溫檢測，為檢查人員配備口罩等必須的防護(hù)物資，做好外地返崗人員的排查和登記，對(duì)存在發(fā)熱及咳嗽癥狀的人員要及時(shí)安排其他人員替換，堅(jiān)決防止工作人員出現(xiàn)感染，確保檢查人員的身體健康和生命安全。
（六）嚴(yán)格執(zhí)行庫存檢查工作紀(jì)律。各地應(yīng)按照誰檢查誰負(fù)責(zé)的原則，認(rèn)真落實(shí)以“組長負(fù)責(zé)制”為基礎(chǔ)的檢查工作責(zé)任制和責(zé)任追究制。規(guī)范檢查程序和手續(xù)，層層復(fù)核檢查結(jié)果，不得篡改、隱匿、損毀檢查原始記錄和數(shù)據(jù)，確保檢查工作深入細(xì)致，檢查結(jié)果客觀公正，經(jīng)得起檢驗(yàn)。檢查人員要自覺遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格遵守廉潔自律要求。要按照國家保密制度的規(guī)定，制定庫存檢查保密措施，切實(shí)做好糧食庫存檢查數(shù)據(jù)錄入、匯總、傳送、新聞宣傳等環(huán)節(jié)的保密工作，防止發(fā)生失泄密事件。各檢查部門和單位及其檢查人員要保守企業(yè)的商業(yè)秘密。
附件：1.糧食庫存檢查匯總（登統(tǒng)）表
2.糧食庫存實(shí)物檢查方法
3.糧食庫存賬務(wù)檢查方法
4.儲(chǔ)糧安全和安全生產(chǎn)檢查方法
5.統(tǒng)計(jì)制度檢查工作底稿
6.檢查發(fā)現(xiàn)問題工作底稿
7.實(shí)際儲(chǔ)存庫點(diǎn)糧食庫存分解登統(tǒng)表
8.地方儲(chǔ)備糧油輪換情況分析表
9.糧食庫存質(zhì)量扦樣檢驗(yàn)方法
地區(qū)：
![商務(wù)部等9部門關(guān)于促進(jìn)餐飲業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（商服貿(mào)發(fā)[2024]46號(hào)）](http://file1.foodmate.net/file/news/202403/28/15-15-55-56-564860.jpg)
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