2017年8月11日，湖南省食品藥品監(jiān)管局組織相關(guān)檢查人員參加的飛行檢查組，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全國家標準食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB 14881—2013）、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)許可審查通則》、《茶葉生產(chǎn)許可證審查細則（2006版）》等法律法規(guī)、標準規(guī)范的規(guī)定，重點對企業(yè)生產(chǎn)主體資格、生產(chǎn)環(huán)境條件、進貨查驗結(jié)果、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品檢驗結(jié)果、貯存及交付控制、不合格品管理和食品召回、從業(yè)人員管理和食品安全事故處置等方面進行了檢查，現(xiàn)將發(fā)現(xiàn)的問題函告如下：

 

    一、生產(chǎn)主體資格

 

    緊壓茶生產(chǎn)車間堆放大量毛茶原料和無任何標識半成品茶磚、與外包裝材料和成品混放；名優(yōu)茶生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施已拆卸未安裝到位，不能正常生產(chǎn)，與原申報材料中所在功能間和設(shè)備設(shè)施布局不一致，未向許可行政機關(guān)提出變更申請。不符合《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第三十二條，食品生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，現(xiàn)有工藝設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、食品類別等事項發(fā)生變化，需要變更食品生產(chǎn)許可證載明的許可事項的，食品生產(chǎn)者應(yīng)當在變化后10個工作日內(nèi)向原發(fā)證的食品藥品監(jiān)督管理部門提出變更申請的規(guī)定。

 

    二、生產(chǎn)環(huán)境條件

 

    1、原輔料庫衛(wèi)生狀況較差，原輔料庫放置茶葉分選設(shè)備，過道堆放過期的茶葉成品，在原料冷庫旁堆放霉變茶葉原料。不符合《食品安全法》第三十四條第六款規(guī)定，禁止生產(chǎn)腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品的要求。

 

    2、原輔料庫房增設(shè)茶葉包裝車間，未設(shè)置更衣室；緊壓茶車間更衣室人員消毒設(shè)施設(shè)置不合理，自動烘干機在車間入口的相反方向，現(xiàn)場未見手部消毒設(shè)施。不符合《食品安全法》第三十三條第一款第二項規(guī)定，食品生產(chǎn)者應(yīng)當具有相應(yīng)的消毒、更衣、盥洗等設(shè)施的要求。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中（GB14881-2013）中第5.1.5.5條款關(guān)于洗手設(shè)施的水龍頭數(shù)量應(yīng)與同班次食品加工人員數(shù)量相匹配，必要時應(yīng)設(shè)置冷熱水混合器。洗手池應(yīng)采用光滑、不透水、易清潔的材質(zhì)制成，其設(shè)計及構(gòu)造應(yīng)易于清潔消毒。應(yīng)在臨近洗手設(shè)施的顯著位置標示簡明易懂的洗手方法的要求。

 

    3、生產(chǎn)車間缺少必要的通風、除塵設(shè)備和設(shè)施。不符合《食品安全法》第三十三條第一款第二項規(guī)定，食品生產(chǎn)者應(yīng)當具有相應(yīng)的通風設(shè)施的要求，不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中第5.1.6.條款規(guī)定，廠房及車間應(yīng)具有適宜的自然通風或人工通風措施，必要時應(yīng)通過自然通風或機械設(shè)施有效控制生產(chǎn)環(huán)境的溫度和濕度；通風設(shè)施應(yīng)避免空氣從清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域；應(yīng)合理設(shè)置進氣口位置，進氣口與排氣口和戶外垃圾存放裝置等污染源保持適宜的距離和角度；進、排氣口應(yīng)裝有防止蟲害侵入的網(wǎng)罩等設(shè)施的要求。

 

    4、生產(chǎn)車間無“三防”設(shè)施和記錄，生產(chǎn)車間內(nèi)有蟲害跡象。不符合《食品安全法》第三十三條第二項規(guī)定，生產(chǎn)車間應(yīng)有相應(yīng)的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通風、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設(shè)備或者設(shè)施的要求。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中第6.4.2條款規(guī)定，生產(chǎn)車間及倉庫應(yīng)采取有效措施，防止鼠類昆蟲等侵入。發(fā)現(xiàn)有蟲鼠害痕跡時，應(yīng)追查來源，消除隱患的要求。

 

    三、進貨查驗結(jié)果

 

    現(xiàn)場未能提供原輔料和包裝材料相關(guān)產(chǎn)品供貨者生產(chǎn)許可證和批次產(chǎn)品檢驗合格證明文件。不符合《食品安全法》第五十條，食品生產(chǎn)者采購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明，建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進貨查驗記錄制度，如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保持相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年的規(guī)定。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中第7.1條款，食品生產(chǎn)者應(yīng)建立食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的采購、驗收、運輸和貯存管理制度，確保所使用的食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品符合國家有關(guān)要求的規(guī)定。

 

    四、生產(chǎn)過程控制

 

    1、現(xiàn)場未能提供定期對食品安全狀況進行自查處置記錄。不符合《食品安全法》第四十七條，食品生產(chǎn)者應(yīng)當建立食品安全自查制度，定期對食品安全狀況進行檢查評價。生產(chǎn)條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，食品生產(chǎn)者應(yīng)當立即采取整改措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風險的，應(yīng)當立即停止食品生產(chǎn)活動，并向所在地縣級人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門報告的規(guī)定。

 

    2、現(xiàn)場不能提供原料采購、原料驗收、投料等生產(chǎn)關(guān)鍵控制點記錄。不符合《食品安全法》第四十六條規(guī)定，食品生產(chǎn)者應(yīng)當就下列事項制定并實施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標準：（一）原料采購、原料驗收、投料等原料控制。（二）生產(chǎn)工序、設(shè)備、貯存、包裝等生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制。（三）原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等檢驗控制。（四）運輸和交付控制。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中第14.1.1.2條款規(guī)定，食品生產(chǎn)者 應(yīng)如實記錄食品加工過程、產(chǎn)品貯存情況及產(chǎn)品的檢驗批號、檢驗日期、檢驗人員、檢驗方法、檢驗結(jié)果等內(nèi)容。

 

    3、成品倉庫和生產(chǎn)車間現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有：（一）大量半成品和發(fā)霉的半成品。（二）超保質(zhì)期的成品（君山云霧綠茶，凈含量150g（50g*3），等級：特級，執(zhí)行標準：Q/JSYZ0005S，保質(zhì)期：18個月，生產(chǎn)日期：D20150901，生產(chǎn)企業(yè)：湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司，生產(chǎn)地址：岳陽市君山區(qū)黃茶產(chǎn)業(yè)園（D），食品生產(chǎn)許可證編號：QS430614010049，數(shù)量：264盒）。（三）非本公司茶葉成品120箱（衛(wèi)生許可證號：桃衛(wèi)食字（2007）第2013545號，配料：優(yōu)質(zhì)綠茶，茉莉玉蘭鮮花，廠址：桃江縣高橋鎮(zhèn)新河路160號），箱內(nèi)為工藝茶餅。（四）在緊壓茶生產(chǎn)加工投料場所現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)霉變茶葉原料約20kg，一樓緊壓茶車間有一房間（約12平米）堆滿無任何標識的茶磚。不符合《食品安全法》第三十四條第十款規(guī)定，標注虛假生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或者超過保質(zhì)期的食品、食品添加劑。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中第5.1.8.3條款關(guān)于原料、半成品、成品、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場所或分區(qū)域碼放，并有明確標識，防止交叉污染，必要時倉庫應(yīng)設(shè)有溫、濕度控制設(shè)施的要求。

 

    4、現(xiàn)場不能提供生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施定期維護保養(yǎng)記錄。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中第5.2.3條款應(yīng)建立設(shè)備保養(yǎng)和維修制度，加強設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)，定期檢修，及時記錄的要求。

 

    5、2017年8月11日在原輔料庫房二樓茶葉包裝車間現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)正在生產(chǎn)的黃金茶，打碼日期為2017年8月10日，產(chǎn)品名稱：黃金茶（緊壓茶、黃茶）；凈含量50g；配料：一芽一葉、一芽二葉初展茶樹鮮葉；質(zhì)量等級：一級；產(chǎn)地：湖南岳陽；執(zhí)行標準Q/JS1/2002S。不符合《食品安全法》第三十四項第十款，標注虛假生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或者超過保質(zhì)期的食品、食品添加劑的規(guī)定。

 

    五、產(chǎn)品檢驗結(jié)果

 

    1、在成品倉庫現(xiàn)場抽查君山黃金餅（緊壓茶黃茶，生產(chǎn)日期：20170616，凈含量400g）和君山銀針（生產(chǎn)日期：20170306，凈含量200g）2 個批次產(chǎn)品，現(xiàn)場均不能提供原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告。不符合《食品安全法》第五十一條，食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當建立食品出廠檢驗記錄制度，查驗出廠食品的檢驗合格證和安全狀況，如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、檢驗合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證的規(guī)定。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中第9.3條款規(guī)定，檢驗室應(yīng)有完善的管理制度，妥善保存各項檢驗的原始記錄和檢驗報告的要求。

 

    2、2017年1月1日至2017年8月11日生產(chǎn)的產(chǎn)品均無產(chǎn)品留樣和留樣記錄，不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中第9.3條款，檢驗室應(yīng)有完善的管理制度，妥善保存各項檢驗的原始記錄和檢驗報告。應(yīng)建立產(chǎn)品留樣制度，及時保留樣品的要求。

 

    六、貯存及交付控制

 

    現(xiàn)場未能提供貯存、運輸及交付控制記錄。不符合《食品安全法》第四十六條，食品生產(chǎn)者應(yīng)當就下列事項制定并實施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標準：（一）原料采購、原料驗收、投料等原料控制，（二）生產(chǎn)工序、設(shè)備、貯存、包裝等生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制，（三）原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等檢驗控制，（四）運輸和交付控制的規(guī)定。

 

    七、不合格品管理和食品召回

 

    未能提供建立和保存不合格品相關(guān)處置記錄。不符合國家食品藥品監(jiān)督管理總局公布的《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查管理辦法》第八條，食品生產(chǎn)者應(yīng)加強不合格品管理。實際生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)及時分析不合格的原因，及時采取相應(yīng)的措施去糾正，同時建立和保存不合格食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品、半成品和成品的處理記錄；記錄內(nèi)容應(yīng)當真實、完整，保存期限不得少于兩年的規(guī)定。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中第14.1.1.4條款規(guī)定，食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)如實記錄發(fā)生召回的食品名稱、批次、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)生召回的原因及后續(xù)整改方案等要求。

 

    八、從業(yè)人員管理

 

    1、企業(yè)未能現(xiàn)場提供食品安全人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄。不符合《食品安全法》第四十四條，食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當建立健全食品安全管理制度，對職工進行食品安全知識培訓，加強食品檢驗工作，依法從事生產(chǎn)經(jīng)營活動。食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當配備食品安全管理人員，加強對其培訓和考核。經(jīng)考核不具備食品安全管理能力的，不得上崗的規(guī)定。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中12.1條款應(yīng)建立食品生產(chǎn)相關(guān)崗位的培訓制度，對食品加工人員以及相關(guān)崗位的從業(yè)人員進行相應(yīng)的食品安全知識培訓的要求。

 

    2、企業(yè)各崗位管理人員未能履行相關(guān)職責，管理較亂。不符合《食品安全法》第四十四條，食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的主要負責人應(yīng)當落實企業(yè)食品安全管理制度，對本企業(yè)的食品安全工作全面負責的規(guī)定。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中6.1.1條款規(guī)定，食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)制定食品加工人員和食品生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度以及相應(yīng)的考核標準，明確崗位職責，實行崗位責任制的要求。

 

    3、現(xiàn)場檢查時生產(chǎn)記錄員：熊君霞；車間管理員：熊凱，未能提供健康證明。不符合《食品安全法》第四十五條，食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)當建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度。從事接觸直接人口食品工作的食品生產(chǎn)經(jīng)營人員應(yīng)當每年進行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作的規(guī)定。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中6.3.1.1條款和6.3.1.2條款規(guī)定，應(yīng)建立并執(zhí)行食品加工人員健康管理制度；食品加工人員每年應(yīng)進行健康檢查，取得健康證明的要求。

 

    4、企業(yè)未能現(xiàn)場提供2017年度食品安全知識培訓計劃和培訓、考核記錄。不符合《食品安全法》第四十四條，食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當建立健全食品安全管理制度，對職工進行食品安全知識培訓，加強食品檢驗工作，依法從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的規(guī)定。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中12.3條款，食品生產(chǎn)者應(yīng)根據(jù)食品生產(chǎn)不同崗位的實際需求，制定和實施食品安全年度培訓計劃并進行考核，做好培訓記錄的要求。

 

    九、食品安全事故處置

 

    企業(yè)未能提供開展食品安全風險隱患排查和食品安全應(yīng)急預(yù)案演練相關(guān)內(nèi)容的記錄；不符合《食品安全法》第一百零二條食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業(yè)各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除事故隱患的要求。

 

    針對此次飛行檢查發(fā)現(xiàn)的問題，你公司未提出異議。湖南省食品藥品監(jiān)督管理局已責成岳陽市食品藥品監(jiān)督管理局監(jiān)督你公司進行整改，并針對檢查中發(fā)現(xiàn)的涉嫌違法違規(guī)問題進一步調(diào)查處理。你公司要積極配合監(jiān)管人員的調(diào)查處置，針對這次檢查發(fā)現(xiàn)的問題，依照有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范等要求，進行徹底整改。岳陽市食品藥品監(jiān)督管理局將于2017年9月30日前將你公司整改及查處情況報告湖南省食品藥品監(jiān)管局，并適時向社會公開。

 

    湖南省食品藥品監(jiān)督管理局

 

    2017年9月1日