各區(qū)市場監(jiān)管局，臨港新片區(qū)市場監(jiān)管局，市局執(zhí)法總隊(duì)、機(jī)場分局：
為進(jìn)一步督促本市食用油、油脂及其制品企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任，提升食用油質(zhì)量安全水平，指導(dǎo)本市食用油、油脂及其制品生產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)食品安全管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制，積極防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)，提升食品安全保障水平，推動(dòng)食用油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，市局研究制定了《上海市食用油、油脂及其制品生產(chǎn)企業(yè)食品安全風(fēng)險(xiǎn)及防控措施清單》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請各單位在日常監(jiān)管中對清單所列風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，并督促食用油、油脂及其制品生產(chǎn)企業(yè)對照清單加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)質(zhì)量安全管控，最大限度消除源頭風(fēng)險(xiǎn)。
各單位對落實(shí)清單過程中出現(xiàn)的新情況、新問題，特別是發(fā)現(xiàn)的新風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，要及時(shí)向市局食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理處報(bào)告，以便市局進(jìn)一步完善清單，不斷提升食品生產(chǎn)源頭風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
上海市市場監(jiān)督管理局
2023年6月29日
（此件公開發(fā)布）
上海市食用油、油脂及其制品生產(chǎn)企業(yè)食品安全風(fēng)險(xiǎn)及防控措施清單
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序
號(hào)
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風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)
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可能存在風(fēng)險(xiǎn)因素
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風(fēng)險(xiǎn)隱患產(chǎn)生原因
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風(fēng)險(xiǎn)
程度
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防控措施
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1
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食品生產(chǎn)者資質(zhì)
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食品生產(chǎn)者許可證過期，超范圍經(jīng)營
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1．質(zhì)量負(fù)責(zé)人未辦理延續(xù)，未對新產(chǎn)品或者新工藝進(jìn)行評估
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高
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落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，對新產(chǎn)品或新工藝進(jìn)行評估。
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2
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生產(chǎn)環(huán)境
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蟲害控制不到位，衛(wèi)生條件差
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1．無蟲害控措施，或無蟲害控制平面圖；
2．滅蠅燈內(nèi)蟲類殘留較多未及時(shí)清理；
3．生產(chǎn)車間未采取有效措施防止蟲害侵入。
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低
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1．建全蟲害控制制度，做到蟲害控制有據(jù)可依；
2．落實(shí)蟲害控制，采取有效措施防止蟲害入侵并及時(shí)清理蟲類殘留。
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3
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生產(chǎn)車間、倉庫墻面有明顯裂縫，脫皮。天花板有蜘蛛網(wǎng)
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生產(chǎn)車間、庫房老舊，長年未進(jìn)行整修和清理；
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低
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生產(chǎn)車間和倉庫墻面應(yīng)易于清潔，對于老舊廠房可進(jìn)行整修維護(hù)；
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4
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暴露在食品和原料正上方的消毒、照明設(shè)施，未采取防護(hù)措施
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消毒燈安裝只考慮了殺菌的有效距離，未關(guān)注產(chǎn)品防護(hù)；
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中
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對于暴露在食品正上方的各類設(shè)施應(yīng)采取防護(hù)措施，或按裝在合理的位置。
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5
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廠區(qū)垃圾、雜物較多，堆放混亂
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1．廠區(qū)施工或裝修過程中產(chǎn)生的建筑垃圾，未及時(shí)清運(yùn)；
2．廢棄的生產(chǎn)設(shè)備隨意堆放在空地上。
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低
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1．對于廠區(qū)內(nèi)施工應(yīng)進(jìn)行隔離，防止可能的污染風(fēng)險(xiǎn)；
2．建筑垃圾和廢棄設(shè)備及時(shí)清理保持場地的整潔。
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6
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生產(chǎn)環(huán)境
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生產(chǎn)設(shè)備偶發(fā)性的污染產(chǎn)品，造成產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)
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1．設(shè)備老化、失靈，造成的機(jī)油滲漏等情況污染產(chǎn)品；
2．新工藝、新設(shè)備的使用造成的可能產(chǎn)品污染；
3．部分管路或設(shè)備采購時(shí)未按照食品相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求及塑化劑相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，造成其中的塑化劑或者有害成分遷出。
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中
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1．加強(qiáng)設(shè)備管理，防止因設(shè)備故障對產(chǎn)品質(zhì)量的影響；
2．對于新工藝，新設(shè)備應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，不因使用新設(shè)備和工藝影響產(chǎn)品質(zhì)量；
3．對于更換的管路等，必須要提供符合食品相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的報(bào)告及不含有塑化劑的符合性聲明
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7
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生產(chǎn)車間人流、物流未能按照規(guī)劃的行動(dòng)路線行進(jìn)，存在交叉污染風(fēng)險(xiǎn)。
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1．人流、物流行動(dòng)路線規(guī)劃不合理；
2．操作人員未按規(guī)定要求執(zhí)行。
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中
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1．繪制生產(chǎn)區(qū)域人流、物流路線圖，定期進(jìn)行評估、更新；
2．落實(shí)車間制度，人流物流通道嚴(yán)格區(qū)分。
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8
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進(jìn)貨查驗(yàn)
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采購、使用不符合要求的原料，造成產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；或原料油未經(jīng)檢驗(yàn)，質(zhì)量、理化和污染物限量超標(biāo)
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1．未落實(shí)食品原料供應(yīng)商檢查評價(jià)制度，使用未評價(jià)合格的供應(yīng)商產(chǎn)品或購入不合格原料；
2．使用老客戶供應(yīng)的原料，對產(chǎn)品質(zhì)量疏于檢查或未落實(shí)原料檢驗(yàn)制度；
3．不同批次原料分隔困難造成的混用。
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高
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1．建立并落實(shí)原料供應(yīng)商檢查評價(jià)制度；
2．嚴(yán)格落實(shí)食用油原料產(chǎn)品索證和驗(yàn)收；
3．建立批概念，保證原料批次的可溯源。
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9
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食品相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商評價(jià)不嚴(yán)，造成產(chǎn)品污染風(fēng)險(xiǎn)；采購、使用含塑化劑的管道、容器、工器具零部件等，造成污染風(fēng)險(xiǎn)
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1．未建立或落實(shí)食品相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商檢查評價(jià)制度；
2．未對食品相關(guān)產(chǎn)品按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收；
3．未建立或落實(shí)食品相關(guān)產(chǎn)品（塑料管道、容器、工器具零部件等）采購管理制度，未索取供應(yīng)商塑化劑檢測報(bào)告。
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高
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1．嚴(yán)格執(zhí)行食品相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商檢查評價(jià)制度；
2．落實(shí)食品相關(guān)產(chǎn)品索證和驗(yàn)收；
3．建立健全食品相關(guān)產(chǎn)品采購管理制度，加強(qiáng)食品相關(guān)產(chǎn)品管理，結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品特性，對直接接觸油脂的塑料管道、容器、工器具零部件等進(jìn)行塑化劑檢測管控，減少化學(xué)性污染遷移風(fēng)險(xiǎn)。
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10
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進(jìn)貨查驗(yàn)
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采購變質(zhì)、過期或不合格食品添加劑導(dǎo)致產(chǎn)品物理性、化學(xué)性或生物學(xué)污染
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1．未嚴(yán)格開展食品添加劑進(jìn)貨查驗(yàn)，購進(jìn)、使用變質(zhì)、過期或不合格食品添加劑；
2．未嚴(yán)格執(zhí)行食品添加劑管理制度，未定期清理過期、變質(zhì)食品添加劑；
3．有溫濕度要求的食品添加劑未按要求存儲(chǔ)。
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高
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1．嚴(yán)格執(zhí)行食品添加劑進(jìn)貨查驗(yàn)制度，開展食品添加劑入廠自檢；
2．加強(qiáng)倉庫管理制度的執(zhí)行，定期開展食品添加劑清理；
3．加強(qiáng)食品添加劑存儲(chǔ)溫濕度等存儲(chǔ)條件的控制管理。
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11
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進(jìn)貨查驗(yàn)記錄不完整或缺失，索證索票不齊全
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1．進(jìn)貨查驗(yàn)制度未嚴(yán)格落實(shí)，未及時(shí)進(jìn)行進(jìn)貨查驗(yàn)并記錄；
2．供應(yīng)商檢查評價(jià)制度落實(shí)不到位，未及時(shí)索要供貨者的有效合格證明文件。
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中
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1．加強(qiáng)員工培訓(xùn)、管理，確保進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整；
2．嚴(yán)格落實(shí)供應(yīng)商檢查評價(jià)制度，完善索票索證，嚴(yán)格把控食品來源。
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12
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植物原油品種、質(zhì)量等級(jí)等不實(shí)造成各種摻假，摻雜的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)
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1．缺少對植物原油品種和質(zhì)量等級(jí)檢驗(yàn)的方法和標(biāo)準(zhǔn)；
2．過度的價(jià)格競爭，擠壓各方的利潤空間，造成摻假、摻雜的情況發(fā)生；
3．原材料信息標(biāo)識(shí)不清晰，造成非人為因素的誤用。
4．企業(yè)存在故意違法違規(guī)情形。
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中
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1．加強(qiáng)原料驗(yàn)收的技術(shù)手段，必要時(shí)依托第三方等有能力機(jī)構(gòu)提供技術(shù)服務(wù)；
2．合理制定制定價(jià)格體系，避免惡性低價(jià)競爭的情況發(fā)生；
3．按產(chǎn)品的真實(shí)情況標(biāo)識(shí)品種、質(zhì)量等級(jí)等信息，防止發(fā)生非人為因素的誤用。
4．加強(qiáng)監(jiān)督檢查，對故意違法行為依法查處。
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13
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生產(chǎn)過程控制
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原油制取、油脂精煉、油脂分提、灌裝等關(guān)鍵工藝控制出現(xiàn)偏差。
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1．未建立實(shí)施危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系或未對關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)證；
2．關(guān)鍵控制點(diǎn)控制措施不合理或者未按要求控制，未及時(shí)糾偏；
3．操作人員能力不足或者培訓(xùn)不到位，未嚴(yán)格按照工藝流程操作，未對關(guān)鍵控制點(diǎn)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控和記錄。
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高
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1．建立危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系（ＨＡＣＣＰ），按照驗(yàn)證要求，定期對關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)證及改進(jìn)。
2．嚴(yán)格執(zhí)行危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系，制定工藝流程，識(shí)別關(guān)鍵控制點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行糾偏措施；
3．加強(qiáng)人員培訓(xùn)，落實(shí)崗位責(zé)任，嚴(yán)格實(shí)施關(guān)鍵控制點(diǎn)控制并做好監(jiān)控記錄，對關(guān)鍵崗位人員開展年度培訓(xùn)和考核。
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14
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違法添加或超范圍超限量使用食品添加劑等
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1．生產(chǎn)管理制度落實(shí)不到位；
2．企業(yè)存在故意違法違規(guī)情形。
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高
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1．對生產(chǎn)及關(guān)鍵控制點(diǎn)控制記錄定期檢查、復(fù)核，對食品添加劑使用量進(jìn)行盤點(diǎn)；
2．嚴(yán)格落實(shí)日管控、周排查和月調(diào)度等定期自查制度；
3．加強(qiáng)監(jiān)督檢查，對故意違法行為依法查處。
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15
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生產(chǎn)中使用的包材，沒有領(lǐng)用和使用記錄；生產(chǎn)中使用的容器、包材造成產(chǎn)品污染的風(fēng)險(xiǎn)
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1．內(nèi)包裝領(lǐng)用記錄制度落實(shí)不到位；
2．生產(chǎn)過程記錄制度未嚴(yán)格落實(shí)；
3．質(zhì)量管理人員食品安全意識(shí)薄弱；
4．未按照食品相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求及塑化劑相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，造成其中的塑化劑或者有害成分遷出。
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中
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1．完善并嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)包裝領(lǐng)用記錄；
2．嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程記錄；
3．加強(qiáng)質(zhì)量管理人員食品安全培訓(xùn)、考核；
4．對于油品接觸的容器、包材等要提供符合食品相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的報(bào)告及不含有塑化劑的符合性聲明
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16
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生產(chǎn)過程控制
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使用非現(xiàn)行有效版本的文件，文件管理混亂
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1．文件管理制度落實(shí)不到位；
2．管理人員對于文件使用意識(shí)薄弱。
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高
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1．嚴(yán)格落實(shí)文件管理制度；
2．食品安全負(fù)責(zé)人嚴(yán)格落實(shí)定期自查制度。
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17
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不同原料的清場不嚴(yán)，造成產(chǎn)品品種的混和
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1．沖洗設(shè)備的原料被再次使用造成產(chǎn)品類別混用；
2．不同品種過度期間，頂沖沒有達(dá)到足夠的量。
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低
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1．對于沖洗設(shè)備的原料應(yīng)存放在固定場所，并進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)，防止誤用；
2．對清場的工藝進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)該按工藝文件要求進(jìn)行操作。
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18
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車間廢棄物未及時(shí)清理，可能產(chǎn)生衛(wèi)生隱患
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1．廢棄物清理制度落實(shí)不到位；
2．質(zhì)量管理人員食品安全意識(shí)薄弱。
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低
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1．制定并有效執(zhí)行廢棄物清理制度；
2．加強(qiáng)質(zhì)量管理人員食品安全培訓(xùn)、考核。
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19
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車間使用的清洗劑、消毒劑等化學(xué)品未明顯標(biāo)識(shí)
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化學(xué)品管理不到位
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中
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加強(qiáng)化學(xué)品管理，分類貯存，應(yīng)與原輔料、成品等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。
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20
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產(chǎn)品檢驗(yàn)
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缺少檢驗(yàn)人員或檢驗(yàn)人員能力不夠，產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性不高
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1．出廠檢驗(yàn)制度落實(shí)不到位；
2．檢驗(yàn)人員資質(zhì)、配備不足，培訓(xùn)不到位；
3．檢測方法未定期進(jìn)行外部比對；
4．使用的檢測試劑不符合要求。
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高
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1．嚴(yán)格落實(shí)出廠檢驗(yàn)制度；
2．根據(jù)產(chǎn)品特性和檢驗(yàn)要求匹配學(xué)歷、資歷相當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)人員，配置足量的檢驗(yàn)人員；
3．嚴(yán)格開展上崗前培訓(xùn)，在崗期間定期開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；
4．根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，對采用快速檢測方法的應(yīng)定期與國標(biāo)方法進(jìn)行比對，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性；
5．定期對產(chǎn)品進(jìn)行全項(xiàng)送檢，取得產(chǎn)品合格報(bào)告。
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21
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檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施不符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求或布局不合理
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1．檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施與所檢項(xiàng)目不匹配；
2．檢驗(yàn)室布局不合理；
3．檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)不到位。
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中
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1．根據(jù)法規(guī)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，配置必備的設(shè)備和相應(yīng)資源；
2．檢驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)布局合理，檢驗(yàn)設(shè)備的數(shù)量、性能、精度應(yīng)當(dāng)滿足相應(yīng)的檢驗(yàn)需求。
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22
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檢驗(yàn)原始記錄缺失相關(guān)記錄及譜圖等
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1．企業(yè)主要負(fù)責(zé)人重視程度不夠，內(nèi)部管理不到位；
2．未建立完善的實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)相關(guān)制度與記錄管理制度；
3．檢驗(yàn)人員培訓(xùn)不到位。
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中
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1．建立完善的實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)相關(guān)制度與記錄管理制度；
2．定期開展內(nèi)部記錄檢查；
3．加強(qiáng)檢驗(yàn)部門人員管理及培訓(xùn)。
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23
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產(chǎn)品留樣不符合要求
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1．未制定產(chǎn)品留樣制度；
2．留樣保存期限或留樣區(qū)不符合要求；
3．未按規(guī)定留樣；
4．未對留樣定期進(jìn)行監(jiān)測，未對留樣異常情況未開展核查；
5．內(nèi)部管理不到位。
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低
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1．建立健全的留樣管理制度，根據(jù)產(chǎn)品品類進(jìn)行留樣存儲(chǔ)和銷毀管理；
2．建立留樣室，根據(jù)產(chǎn)品保質(zhì)期進(jìn)行留樣存儲(chǔ)，并記錄；
3．根據(jù)產(chǎn)品貯存要求和破壞性試驗(yàn)要求配備留樣室，溫濕度符合要求，留樣室容量匹配得當(dāng)；
4．制定留樣檢測制度，按時(shí)對留樣進(jìn)行檢測，對異常情況及時(shí)開展原因分析并采取措施。
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24
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儲(chǔ)存及交付控制
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原輔料和包裝材料沒有相關(guān)的標(biāo)識(shí)和標(biāo)簽造成錯(cuò)用或混用
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1．原料和包材管理制度未嚴(yán)格落實(shí)；
2．員工對原輔料和包材貯存要求不明確。
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低
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1．嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度的要求，落實(shí)原輔料和包材的存儲(chǔ)要求；
2．加強(qiáng)員工培訓(xùn)和管理，加強(qiáng)人員執(zhí)行的檢查。
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25
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不同生產(chǎn)日期原料油混合使用，混合罐的批次定義不清晰造成沒有做到先進(jìn)先出的原則
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1．原油存儲(chǔ)的大倉沒有按批次分別存儲(chǔ)；
2．原輔料或成品過保質(zhì)期未及時(shí)清理；
3．未嚴(yán)格按照原輔料、成品存儲(chǔ)條件要求，導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)；
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高
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1．按產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、批次進(jìn)行存儲(chǔ)，做到先進(jìn)先出；
2．定期對倉庫內(nèi)物料進(jìn)行清點(diǎn)盤存，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患；
3．按工藝文件的要求定期清空，清理底油；
4．加強(qiáng)倉庫管理制度的執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行原輔料和成品儲(chǔ)存要求。
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26
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不同品種的原油混合使用，造成高、低不同附加值品種的混用
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1．原料驗(yàn)收不嚴(yán)，不同品種，等級(jí)存放未進(jìn)行區(qū)分；
2．大倉的底油沒有按計(jì)劃進(jìn)行清空和清理。
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高
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1．加強(qiáng)原料驗(yàn)收和倉儲(chǔ)管理，對不同品種，等級(jí)的產(chǎn)品分別存儲(chǔ)并做好記錄；
2．定期對倉庫內(nèi)物料進(jìn)行清點(diǎn)盤存，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患；
3．按工藝文件的要求定期清空，清理底油。
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27
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包材和輔料堆放在過道或簡易半開放的場所，存在被污染的風(fēng)險(xiǎn)
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1．包材體積較大原料倉庫容量無法滿足要求；
2．包材和原輔料進(jìn)貨量較大，使用周期長，存儲(chǔ)容積無法滿足要求。
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低
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1．根據(jù)企業(yè)經(jīng)營狀況合理配置倉庫容積；
2．包材等體積較大的輔料根據(jù)生產(chǎn)和倉儲(chǔ)容積情況合理安排采購。
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28
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廢棄油脂未按規(guī)定存放于指定區(qū)域
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會(huì)被誤認(rèn)為原料再次投入使用
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中
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加強(qiáng)廢棄油脂管理，存放于指定區(qū)域，并做好臺(tái)賬。
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29
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不合格品管理和食品召回
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不合格原輔料、成品處理流程不明確
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1．不合格品未進(jìn)行標(biāo)識(shí)區(qū)分、未做好明顯標(biāo)識(shí)；
2．不合格品未有效進(jìn)行隔離；
3．不合格品無處置記錄。
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高
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1．建立不合格品處置程序，完善不合格品處置流程，明確不合格物料處理要求并按照要求執(zhí)行；
2．對不合格品處理流程進(jìn)行培訓(xùn)宣貫，嚴(yán)格落實(shí)到相關(guān)部門。
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30
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召回產(chǎn)品未按照規(guī)定進(jìn)行處理或作為食品原料誤用
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1．未建立食品追溯體系或未有效運(yùn)行；
2．未建立產(chǎn)品召回制度，未按照召回食品處理要求進(jìn)行銷毀、采取補(bǔ)救措施；
3．未定期收集內(nèi)外部不安全食品相關(guān)信息；
4．涉及追溯的產(chǎn)品未上傳上海市食品安全追溯平臺(tái)
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高
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1．建立食品安全追溯體系，按照要求進(jìn)行產(chǎn)品溯源；
2．建立產(chǎn)品召回管理制度，明確召回產(chǎn)品處理方式，嚴(yán)禁非預(yù)期用途使用，并嚴(yán)格遵循處理要求進(jìn)行銷毀等；
3．定期收集內(nèi)外部不安全食品相關(guān)信息。
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31
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召回演練相關(guān)記錄不全
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1．產(chǎn)品召回制度不夠完善；
2．產(chǎn)品召回演練重視程度不夠，流于形式，未開展有效運(yùn)行。
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中
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1．補(bǔ)充完善產(chǎn)品召回管理制度；
2．定期進(jìn)行產(chǎn)品召回模擬演練并做好相關(guān)記錄，評估并更新產(chǎn)品召回預(yù)案。
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32
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標(biāo)簽和說明書
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1生產(chǎn)日期虛標(biāo)；
2食用植物調(diào)和油未按照GB 2716—2018的要求標(biāo)注各種食用植物油的比例；
3．標(biāo)簽標(biāo)注內(nèi)容與實(shí)際不符。
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1．生產(chǎn)過程控制不嚴(yán)食品質(zhì)量負(fù)責(zé)人對相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)不嚴(yán)格；
2．企業(yè)法律意識(shí)薄弱，對標(biāo)簽規(guī)定不熟悉；
3．企業(yè)虛假標(biāo)注等。
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中
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1．加強(qiáng)日常管控相關(guān)標(biāo)簽應(yīng)送檢；
2．加強(qiáng)監(jiān)督檢查，對故意違法行為依法查處；
3．加強(qiáng)企業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)。
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33
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從業(yè)人員管理
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企業(yè)未建立食品生產(chǎn)相關(guān)崗位培訓(xùn)制度
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1．企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、食品安全總監(jiān)或食品安全員食品安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱，法律意識(shí)不強(qiáng)；
2．未建立食品生產(chǎn)相關(guān)崗位人員培訓(xùn)制度；
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高
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1．建立員工崗位培訓(xùn)及管理制度；
2．開展崗前等形式的培訓(xùn)、考核，培訓(xùn)、考核合格后方可上崗；
3．定期參加食品安全培訓(xùn)或宣講會(huì)，明確國家法律法規(guī)和政策要求。
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34
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操作人員能力、技能不足
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1．人員崗位要求（能力、技能等要求）不明確；
2．未有效落實(shí)人員培訓(xùn)制度。
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中
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1．明確人員的能力、技能等方面的要求；2．增加崗位技能培訓(xùn)等，定期開展相關(guān)人員技能考核。
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35
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灌裝車間操作人員未佩戴口罩上崗，人員健康與衛(wèi)生不符合要求
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1．未建立并有效執(zhí)行人員健康管理制度；
2．未對進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)的人員進(jìn)行有效檢查；
3．人員培訓(xùn)不到位；
4．人員崗位要求（尤其是衛(wèi)生要求等）不明確。
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中
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1．建立并有效執(zhí)行人員健康管理制度；
2．建立工作服、工作鞋的使用管理規(guī)范，并嚴(yán)格落實(shí)；
3．定期或不定期對進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)的人員進(jìn)行檢查，尤其是體表微生物檢查；
4．開展健康與衛(wèi)生的培訓(xùn)工作。
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36
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車間操作人員健康證過期
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從事接觸食品從業(yè)人員未及時(shí)辦理或重新申辦健康證。
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高
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建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度，及時(shí)辦理并具備有效健康證明。
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37
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財(cái)務(wù)管理
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財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)隨意，不符合規(guī)范要求
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1．財(cái)務(wù)人員存在無證上崗的情況；
2．會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)不熟，未能取到有效的數(shù)據(jù)；
3．不符合規(guī)范的財(cái)務(wù)操作。
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高
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1．嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)人員持證或經(jīng)培訓(xùn)上崗的規(guī)定；
2．財(cái)務(wù)人員要提高業(yè)務(wù)水平，要參與、監(jiān)督生產(chǎn)的全部過程管理；
3．嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)人員的職業(yè)行為，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
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